企业内部控制信息化构建研究——以z企业资产管理业务为例任务书

 2022-01-12 09:01

全文总字数:1030字

1. 毕业设计(论文)主要内容:

内控信息化主要是通过信息的同步集成,将内部控制嵌入信息系统中,实现内部控制程序化和常态化,改变单位各项经济活动分块管理、信息分割、信息“孤岛”的局面。实现预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等继承在统一平台之上,减少或消除人为操纵因素,确保财务信息和其他管理信息的及时、可靠、完整。

内部控制体系建设具有重要意义,一方面是国家当前政治形势的需要,反腐是形势所需,制度是预防腐败的关键,内控体系建设能协助构建一种不能腐、不敢腐的防范机制,实现“把权力关进制度的笼子里”;另一方面有效提高单位内部的内部管理水平做到精细化管理,提高办事效率,同时有助于厘清责任、保护干部职工,而建设内控信息化,对单位内部控制落地具有重要的现实意义:(1)提高行政运行效率(2)保护领导重要举措(3)及早发现内控制度缺陷和漏洞(4)单位管理创新,实现政务信息化(5)实现内部控制最终目标,内控落地的载体。

2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

本研究以Z企业为例,通过对Z企业的内控情况和信息化情况的梳理,对内部控制中人工控制及自动控制进行分类,并就内控和信息系统结合情况进行分析,从而对内控信息化的状况提出改进意见。

希望通过本研究达到:

1)业务流程的优化,提高业务效率;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

2019.12.26 选题

2020.1.20 参考文献及国内外研究现状的搜集

2020.3.10 参加实际项目调研,资料整理

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4. 主要参考文献

  • 徐凤菊等

    《企业内部控制与风险管理》 东北财经大学出版社

  • 企业内部控制编审委员会

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